Notre engagement
- Limiter les frais de fonctionnement du CPAS et diversifier nos recettes.
Nos réalisations
- Obtention de subsides pour la mise en place de nouveaux projets ainsi que l’engagement de personnel.
- Adaptation du prix à la journée du Val des Roses à la moyenne régionale. Le nouveau prix (38,75€/jour) reste social tout en garantissant les recettes nécessaires pour le maintien de l’activité.
- Optimalisation de la gestion des stocks du Val des Roses.
- Utilisation optimale des ressources du CPAS : stabilité de la part consacrée au frais de fonctionnement ; diminution de celle consacrée au frais de personnel au profit de la part consacrée aux aides sociales (voir graphique ci-dessous).
Ce qui reste à faire
- Implémentation d’une comptabilité analytique et poursuite de la recherche de subsides.
Évolution des proportions des dépenses principales (personnel, fonctionnement et redistribution – ou aide sociale)
Baisse continue des dépenses consacrées au personnel (de 45% à 41,50%)
Hausse continue des dépenses de redistribution – ou aide sociale (de 44% à 50%)
Maintien des dépenses consacrées au fonctionnement (+/- 7%)
